为持续推进学校财务数智化改革，深化无纸化办公建设，切实落实“数据多跑腿、师生少跑腿”的服务理念，进一步精简报销流程、降低办事成本、提升财务服务效能。我校计财处拟于5月18日上线差旅类电子发票无纸化报销功能，实现差旅报销全流程线上办理、单据全程线上流转，有效解决传统差旅报销票据整理繁琐、线下送单耗时费力等问题，为全校师生提供更加高效、规范、便捷的财务报销服务。

现将本次差旅无纸化报销相关事项、操作流程及有关要求通知如下：

一、无纸化报销范围

本次无纸化报销功能仅适用于差旅业务电子发票，涵盖普通增值税电子发票、铁路电子客票、航空电子行程单、数电发票、网约车发票等合规电子发票。所有差旅电子发票可全程线上报销，无需打印纸质票据、无需线下提交纸质材料；暂不支持纸质发票无纸化办理，取得纸质发票的差旅报销业务，仍按照原有线下报销流程执行。

二、操作指引

本次差旅无纸化报销支持电脑端、手机端双端操作，师生可按需选择操作渠道，整体流程简洁高效，具体操作流程如下：

1. 系统登录（双端通用）

手机端：校园网环境可直接打开「智汇福大APP」，进入财务综合系统，选择智能报销模块即可办理；非校园网环境需先安装atrust软件，接入学校VPN（http://vpn2.fzu.edu.cn），登录个人校园账号后再进入系统操作。

PC端：可通过学校一站式服务大厅进入财务综合信息系统，登录后点击智能报销模块，选择差旅报销、新建业务填报，即可开展报账工作。

2. 发票录入与自动验真

方式一（优先推荐）：进入发票进项池，通过检索或扫码录入票据号码，认领个人名下电子发票，完成票据归集。

方式二（自主上传）：本地上传发票PDF、OFD原件或清晰票据图片，系统自动完成OCR识别、信息抓取与发票验真，手机端支持直接选取微信端发票上传。

3. 完善差旅报账信息

选定对应经费项目，填写联系人电话、出差单位、出差事由等基础信息→ 点击发票预填报销单，勾选本次报销所用电子发票，系统自动带出行程等关联信息→ 核对自动生成的行程等信息，按需补充市内交通费、保险费等其他差旅费用→ 按照系统提示，规范上传差旅报销所需各类附件，确认材料齐全无误后，填写对应支付方式及相关说明。

4. 调整审批流程并提交

根据实际业务情况，按需新增、删除或修改审批人，调整完善审批流程并保存→ 核对全部报账信息、附件材料及审批流程后，提交线上审批。

全程可在智能报销平台实时查看审批进度、单据流转状态，无需线下递送纸质材料，实现全流程线上办结。

三、注意事项

1. 上传的票据须确保真实、完整、清晰，系统将自动对票据信息进行识别与验真，虚假或不规范票据将影响报销进度，情节严重的按学校财务规定处理。

2. 报销上传的电子发票内容需与实际差旅行程、出差事由高度匹配，保证票据信息与填报信息一致，确保报销业务真实合规。

3. 请按系统提示规范上传所需附件，防止退单，若因发票信息有误、票据异常、填报不规范等问题导致单据退回，需根据审核意见修正完善后，重新提交报销申请。

4. 差旅无纸化需出差申报人签章，系统会自动提取标准化审批流程：经办人-出差申报人-项目负责人，如需调整请自行系统里操作。

四、咨询反馈

为切实保障师生顺利办理无纸化差旅报销业务，我处已搭建常态化咨询反馈渠道。师生在系统操作、业务办理过程中遇到问题，或有相关优化建议，可通过财务服务交流群、线下咨询、电话咨询等方式反馈。我处将及时响应师生诉求，答疑解惑，持续优化系统功能与服务流程。

1.联系计财处信息科，咨询电话：0591-22865259；

2.反馈至福州大学智能报销服务群，财务人员及技术人员多人在线回复。

附件：1.差旅业务无纸化报销使用指南

    2.差旅业务无纸化报销使用微视频

福州大学计财处

2026年5月14日